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北海市人大常委会办公室信息中心2021年部门预算公开
北海市政府门户网站 [2021-04-26 03:45:00] 来源:北海市人大常委会办公室信息中心 作者:市人大编辑部
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  目  录

  第一部分(fen):北海市人大常委会办公室(shi)信息中心概况

  一、主要职能

  二、机(ji)构设置(zhi)情况

  第二部分:北海市人大常委会办公室信息中心2021年部门预算报表

  一(yi)、部门收支总表

  二(er)、部门收入总表

  三、部门支出(chu)总表

  四、财政拨款收支(zhi)总表

  五、一般公共预算(suan)支出表

  六(liu)、一(yi)般公共预(yu)算基本支(zhi)出表

  七(qi)、一(yi)般公共预算“三(san)公”经费支出表(biao)

  八(ba)、政府性基金(jin)预(yu)算支出(chu)表

  九、项目(mu)支出绩效目(mu)标(biao)表

  十、部门(men)整体(ti)支(zhi)出绩效目标表

  第三部分:北海市人大常委会办公室信息中心2021年部门预算

  情况说明

  第四部分(fen):名词(ci)解释

   

  第一部分:北海市人大常委会办公室信息中心概况

  一、部门主要职能(neng)

  (一(yi))承担市(shi)人大机关办(ban)公自动化(hua)和信息化(hua)建设工作。

  (二)承担(dan)市人大机(ji)关信息平台及(ji)电子(zi)设(she)备登(deng)记(ji)造册、使用(yong)管理(li)及(ji)日常维护(hu)工作。

  (三)承担市人大机关(guan)自动化(hua)办公OA系统、计算机、文印设备(bei)等(deng)电子设备(bei)的使用、管理和(he)维护等(deng)工作(zuo)。

  (四)承担市(shi)人大机(ji)关重大活动的(de)摄像(xiang)、摄影(ying)及影(ying)像(xiang)资料整理。

  (五(wu))管理市人民(min)代表大会、常委会会议(yi)、主任会议(yi)及机关有(you)关会议(yi)使用(yong)的电(dian)子设备(bei)做好有(you)关电(dian)子设备(bei)操作使用(yong)知(zhi)识的学(xue)习培训。

  (六)协助做好自治区人代会(hui)(hui)、市人代会(hui)(hui)会(hui)(hui)务服务有关(guan)工作。

  二、部门预算单位及人员构成

  (一)机构设置情况

  北海市人大常(chang)委会(hui)办公室信(xin)息中心是(shi)市人大常(chang)委会(hui)办公室下(xia)属独立核算的正科级财政(zheng)全额(e)拨款事业(ye)单位。

  (二)人员构成及编制现状

  核定编(bian)制数16名(ming),核定领导职务(wu)数3名(ming),截止2020年(nian)12月市人(ren)大(da)办信息中心(xin)在岗在编(bian)13人(ren)。

  第二部分:北海市人大常委会办公室信息中心2021年部门预算报表

  一、部门收支总(zong)表

  二、部门收入总(zong)表(biao)

  三、部门支出总(zong)表(biao)

  四、财政拨款收支总(zong)表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预(yu)算基本(ben)支出表

  七(qi)、一般公(gong)共预算“三公(gong)”经费支(zhi)出表

  八、政府性(xing)基金预算支出表(biao)

  九、项(xiang)目(mu)支出(chu)绩效目(mu)标表

  十、部门整体支(zhi)出绩效目标表

  注:上(shang)述报(bao)表详见附件。

  第三部分:北海市(shi)人(ren)大常委会办公室信(xin)息中心(xin)2021年部门预(yu)算

  情况说(shuo)明

  一(yi)、 部门收支预(yu)算情况说明

  (一)收入预(yu)算说明(ming)

  2021年收入总(zong)计(ji)1,106,739元(yuan)(yuan)(yuan),一般公共财政预算拨款1,106,739元(yuan)(yuan)(yuan),同比上(shang)年(nian)增加415,363元(yuan)(yuan)(yuan),同比增加60.08%。

  2021年(nian)预算收入总体增加(jia)的主要原因是信(xin)息中心人(ren)员增加(jia),增加(jia)预算经(jing)费。

  (二)支出预算说明

  支(zhi)出总预算1,106,739元(yuan)(yuan),同比(bi)上年增加(jia)415,363元(yuan)(yuan),同比(bi)增加(jia)60.08%,其中:基本支(zhi)出1,106,739元(yuan)(yuan),同比(bi)增加(jia)415,363元(yuan)(yuan),增加(jia)60.08%。

  2021年预(yu)算(suan)(suan)支出总体增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)主要(yao)原(yuan)因是信息中心人员增(zeng)(zeng)加(jia)(jia),增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)预(yu)算(suan)(suan)经费。

  二(er)、 部门收入预算情况说明(ming)

  2021年财政拨款收(shou)入1,106,739元,同(tong)比增加415,363元,增加60.08%,增加(jia)的主要原因是2021年(nian)信(xin)息中心(xin)人员增加(jia),增加(jia)预(yu)算(suan)经费(fei)。包括:

  1.财(cai)政(zheng)拨款(kuan)收入1,106,739元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业(ye)收(shou)入0元(yuan),为事业(ye)单位开展业(ye)务活动取得(de)的收(shou)入。

  3.经营收(shou)入0元,为事(shi)业(ye)单位在业(ye)务(wu)活动之外开(kai)展非独(du)立(li)核算经

  营活动(dong)取得的(de)收入。

  4.其他收(shou)入(ru)0元,为预算单位(wei)在“财政拨(bo)款收(shou)入(ru)”“事(shi)业(ye)收(shou)入(ru)”

  “经营收(shou)(shou)入”之(zhi)外取得的收(shou)(shou)入。

  5.用事(shi)(shi)业(ye)基金弥补(bu)收支(zhi)差额0元,主要(yao)是所属(shu)事(shi)(shi)业(ye)单位(wei)在当年的

  “财政拨款收(shou)(shou)入(ru)”“事(shi)业收(shou)(shou)入(ru)”“经营收(shou)(shou)入(ru)”及“其(qi)他收(shou)(shou)入(ru)”不(bu)能保(bao)证其(qi)支出的(de)情况下,使用(yong)以前(qian)年(nian)度积累的(de)事(shi)业基金(jin)(事(shi)业单(dan)位当(dang)年(nian)收(shou)(shou)入(ru)和(he)支出相抵后按(an)国(guo)家(jia)规定(ding)提取(qu),用(yong)于(yu)弥补(bu)以后年(nian)度收(shou)(shou)支差(cha)额(e)的(de)基金(jin))弥补(bu)本年(nian)度收(shou)(shou)支缺(que)口的(de)资金(jin)。

  6.上年结(jie)转和结(jie)余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未

  执行完毕、结转到本年度(du)按(an)有(you)关规定继(ji)续使(shi)用的资(zi)金,既包括(kuo)财政拨款(kuan)结转和(he)结余,也包括(kuo)事业收入(ru)、经营收入(ru)、其他收入(ru)的结转和(he)结余。

  三、部门支出预算情况说明

  (1)基本(ben)支出预算

  2021年(nian)基本支出1,106,739元,同比增加(jia)415,363元,增长60.08%。其中(zhong):

  工资福利支(zhi)出为1,021,215元, 比(bi)(bi)上年同比(bi)(bi)增(zeng)加403,342元,增(zeng)加

  65.28%,增加(jia)的原因为信息中心人员增加(jia)以及调(diao)整(zheng)机(ji)关事业(ye)单位工作(zuo)人员基本工资标(biao)准

  商品和服务支出为75,123元(yuan), 同比上年(nian)增(zeng)加8,021元(yuan),增(zeng)加11.95%,增(zeng)加的原因为信息(xi)中(zhong)心人员增(zeng)加, 公用(yong)经费(fei)相应(ying)增(zeng)加。

  对(dui)个人(ren)和家庭的补助(zhu)支(zhi)出为10,400元, 同比(bi)上年增加(jia)4,000元,增加(jia)62.5%,增加(jia)的主要原(yuan)因是信息中心人员增加

  (2)项目支出预算

  项目(mu)支(zhi)出0元

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (1)2021年财政拨款收入1,106,739元,同比上年(nian)增(zeng)加(jia)415,363元,同比增(zeng)加(jia)60.08%。增(zeng)加(jia)的(de)主(zhu)要原(yuan)因是(shi)2021年(nian)市人大常委(wei)会办公室信(xin)息中(zhong)心(xin)人员增(zeng)加(jia),增(zeng)加(jia)预(yu)算(suan)经费。

  (2)2021年(nian)财政(zheng)拨款支出1,106,739元,同(tong)比(bi)上年增加415,363元,同(tong)比(bi)增加60.08%。其中:一般公(gong)共服务类(lei)科目支(zhi)出预算(suan)980,317元,医(yi)疗卫(wei)生类(lei)科目支(zhi)出预算(suan)48,223元,住(zhu)房保障支(zhi)出类(lei)科目支(zhi)出预算(suan)78,199元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  1,106,739元,同(tong)(tong)比上年增(zeng)(zeng)加415,363元,同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)加60.08%。按支出(chu)功能分(fen)类科目划分(fen),共分(fen)为三类,其中:

  (1)一般公共服务类(lei)科目支出预算980,317元;同比(bi)上年增(zeng)加(jia)376,932元,同比(bi)增(zeng)加(jia)62.47%,增(zeng)加(jia)的原因(yin)是2021年市人大常委(wei)会(hui)办(ban)公室信息中心(xin)人员增(zeng)加(jia),增(zeng)加(jia)预算经费(fei)。

  (2)住房支出预(yu)算48,223元,同(tong)比上年增加15,806元,同(tong)比增加48.76%,增加的原因是信息中(zhong)心人员增加及2021年住房公积金的缴(jiao)费基数有所增加。

  (3)医(yi)疗卫生类(lei)科目支出(chu)预算78,199元,同(tong)比(bi)上年增(zeng)加22,626元,同(tong)比(bi)增(zeng)加,40.71%,增(zeng)加的(de)原因(yin)为(wei)医(yi)疗(liao)缴费(fei)人(ren)员有(you)所增(zeng)加

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年(nian)一般公共预(yu)算基本支出1,106,739元,按经(jing)济科目划(hua)分,

  其中: 

  (1)工(gong)资(zi)福利支出为(wei)1,021,215元(yuan), 比(bi)上(shang)年(nian)同比(bi)增加(jia)(jia)403,342元,增加(jia)(jia)65.28%,增加(jia)(jia)原因为单位人(ren)员增加(jia)(jia)以及调整机关(guan)事(shi)业单位工作人员基(ji)本(ben)工资标准

  (2)商(shang)品和(he)服务支(zhi)出(chu)为75,123元, 同比上年增(zeng)加(jia)8,021元,增(zeng)加(jia)11.95%,增(zeng)加(jia)的原因为人员增(zeng)加(jia), 公用经费相应增(zeng)加(jia)。

  (3)对个人(ren)和家(jia)庭的(de)补助(zhu)支出为(wei)10,400元, 同比上年增(zeng)加4,000元,增(zeng)加62.5 %,增(zeng)加的(de)原因为(wei)人(ren)员(yuan)增(zeng)加,生活性补贴相应增加

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2021市(shi)人大(da)常委会办公(gong)(gong)室信息中心一(yi)般公(gong)(gong)共(gong)预算安(an)排(pai)的(de)“三(san)公(gong)(gong)”经费(fei)支出预算11,050元(yuan)(yuan)(全口径与一(yi)般公(gong)(gong)共(gong)预算安(an)排(pai)资金(jin)的(de)情况一(yi)致),其中因公(gong)(gong)出国(境(jing))经费(fei)0元(yuan)(yuan)、公(gong)(gong)务用车(che)保(bao)有量为0辆,公(gong)(gong)务用车(che)购置费(fei)0元(yuan)(yuan)、公(gong)(gong)务用车(che)运行维护费(fei)0元(yuan)(yuan)、公(gong)(gong)务接待(dai)费(fei)1,950元(yuan)(yuan)。会议费(fei)4,420元(yuan)(yuan),培训费(fei)4,680元(yuan)(yuan)。

  2021年一(yi)般公共预算安排的“三公”经费比(bi)2020年增加4,250元,同比(bi)增加62.5%。

  八、政府(fu)性(xing)基金预算情况(kuang)说明

  市人大常委(wei)会办(ban)公室(shi)信息中心2021年没有(you)政府性基金(jin)预算(suan)收(shou)支安排(pai)。

  第四部分:名词解(jie)释

    一、财政(zheng)拨款收(shou)入:指市本级财政(zheng)部门当年拨付(fu)的资金。 

    二、事业收入:指事业单(dan)位开展专(zhuan)业业务(wu)活动及辅(fu)助活动所取得(de)的收入。 

    三、经(jing)营收(shou)入(ru):指事业(ye)(ye)单位在(zai)专业(ye)(ye)业(ye)(ye)务(wu)活(huo)动及其辅助活(huo)动之外开(kai)展(zhan)非(fei)独立核(he)算经(jing)营活(huo)动取得的收(shou)入(ru)。 

    四、其他收(shou)入(ru):指除上述“财政拨款(kuan)收(shou)入(ru)”、“事业收(shou)入(ru)”、“经营(ying)收(shou)入(ru)”等以外的收(shou)入(ru)。 

    五、用事(shi)(shi)业(ye)基金弥(mi)补收(shou)支(zhi)差额指事(shi)(shi)业(ye)单位在当(dang)年(nian)的“财政拨款收(shou)入(ru)”、“事(shi)(shi)业(ye)收(shou)入(ru)”、“经营收(shou)入(ru)”、“其他收(shou)入(ru)”不足以(yi)安排当(dang)年(nian)支(zhi)出的情(qing)况下(xia),使用以(yi)前年(nian)度积累的事(shi)(shi)业(ye)基金(事(shi)(shi)业(ye)单位当(dang)年(nian)收(shou)支(zhi)相抵后按国家规定提取、用于弥(mi)补以(yi)后年(nian)度收(shou)支(zhi)差额的基金)弥(mi)补本年(nian)度收(shou)支(zhi)缺口(kou)的资金。 

    六、年(nian)初结转和结余:指以前年(nian)度(du)尚未完成、结转到本年(nian) 按有关规定继续使用的(de)资(zi)金。 

    七、结(jie)余分配:指(zhi)事(shi)业(ye)单位按(an)(an)规定提取的职工福(fu)利基金(jin)、事(shi)业(ye)基金(jin)和缴纳(na)的所得税(shui),以及建(jian)设(she)单位按(an)(an)规定应(ying)交回的基本建(jian)设(she)竣工项(xiang)目结(jie)余资(zi)金(jin)。 

    八、年(nian)(nian)末结转(zhuan)和(he)结余:指本年(nian)(nian)度(du)或以前(qian)年(nian)(nian)度(du)预算安排、因客观(guan)条件发生变化无(wu)法按原计划实施(shi),需要延迟到以后年(nian)(nian)度(du)按有关规(gui)定继续使用的资金(jin)。 

    九、基本(ben)支(zhi)(zhi)出:指为(wei)保障机构正常(chang)(chang)运转(zhuan)、完成日常(chang)(chang)工作任务而(er)发生的人(ren)员支(zhi)(zhi)出和公(gong)用支(zhi)(zhi)出。 

    十、项目支出(chu):指在基本支出(chu)之外(wai)为完成特定行政任(ren)务和事业发(fa)展(zhan)目标所发(fa)生的支出(chu)。 

    十(shi)一、经(jing)营支出:指事业(ye)(ye)单位(wei)在专业(ye)(ye)业(ye)(ye)务活(huo)动(dong)及其(qi)辅助活(huo)动(dong)之外开展(zhan)非(fei)独立核算经(jing)营活(huo)动(dong)发生的支出。 

    十二(er)、“三公(gong)(gong)(gong)”经费(fei)(fei)(fei):纳入市本级(ji)财政(zheng)预决(jue)算管理的(de)“三公(gong)(gong)(gong)”经费(fei)(fei)(fei),是指市本级(ji)各部门(men)用(yong)(yong)财政(zheng)拨款安排的(de)因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)国(境(jing))费(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车(che)购(gou)(gou)置(zhi)及(ji)运行费(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)务(wu)接(jie)(jie)待(dai)费(fei)(fei)(fei)。其中(zhong),因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)国(境(jing))费(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位公(gong)(gong)(gong)务(wu)出(chu)(chu)国(境(jing))的(de)国际旅费(fei)(fei)(fei)、国外城市间(jian)交通费(fei)(fei)(fei)、住(zhu)宿费(fei)(fei)(fei)、伙食费(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)杂费(fei)(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车(che)购(gou)(gou)置(zhi)及(ji)运行费(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位公(gong)(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车(che)车(che)辆购(gou)(gou)置(zhi)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(含车(che)辆购(gou)(gou)置(zhi)税)及(ji)租用(yong)(yong)费(fei)(fei)(fei)、燃料费(fei)(fei)(fei)、维修费(fei)(fei)(fei)、过路(lu)过桥费(fei)(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)(fei)、安全奖(jiang)励费(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)务(wu)接(jie)(jie)待(dai)费(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位按(an)规定开(kai)支(zhi)(zhi)的(de)各类公(gong)(gong)(gong)务(wu)接(jie)(jie)待(dai)(含外宾接(jie)(jie)待(dai))支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。 

     十三、机关(guan)运行(xing)(xing)经费(fei):为保(bao)障(zhang)行(xing)(xing)政单位(含参照公(gong)务员法管理的(de)事业单位)运行(xing)(xing)用(yong)(yong)(yong)于购买货物和(he)服务的(de)各项资金,包括办公(gong)及(ji)印刷费(fei)、邮电费(fei)、差旅费(fei)、会议(yi)费(fei)、福利费(fei)、日(ri)常维修费(fei)、专用(yong)(yong)(yong)材料及(ji)一(yi)般设(she)备(bei)购置(zhi)费(fei)、办公(gong)用(yong)(yong)(yong)房水(shui)电费(fei)、办公(gong)用(yong)(yong)(yong)房取(qu)暖费(fei)、办公(gong)用(yong)(yong)(yong)房物业管理费(fei)、公(gong)务用(yong)(yong)(yong)车(che)运行(xing)(xing)维护费(fei)以及(ji)其他费(fei)用(yong)(yong)(yong)。

附件:1.北海市2021年部门预算报表(公开表).xlsx


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